长春理工大学2019年部门预算

长春理工大学2019年部门预算

二〇一九年三月十六日

目 录

第一部分  单位概况

  • 主要职能
  • 机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

长春理工大学是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,以工为主,工、理、文、经、管、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。学校是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,“中西部高校基础能力建设工程”院校,吉林省重点大学。学校原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办。2002年更名为长春理工大学。

二、机构设置

学校现有3个校区,土地面积71.8万余平方米,建筑面积62.7万平方米,固定资产总值24亿元,其中,教学、科研仪器设备总值9.9亿元。藏书总量415万册,其中,纸质图书224.2万册、电子图书190.8万册。

学校设有理学院、光电工程学院、机电工程学院、电子信息工程学院、计算机科学技术学院、人工智能学院、材料科学与工程学院、化学与环境工程学院、生命科学技术学院、经济管理学院、外国语学院、文学院、法学院、马克思主义学院14个教学学院,以及研究生院、军体部、远程与继续教育学院和国际教育交流学院等教学机构;设有7个校直属科研机构、23个院直属科研机构。现有各类学生总数29820人,其中博士研究生485人,硕士研究生3756人(含在职攻读硕士学位研究生146人),本科生16023人,留学生177人。

作为新中国第一所培养光学专门人才的高校,学校以光电为核心的特色学科在专业领域具有优势地位和核心影响力,构建了光机电一体化系统完备的光电特色学科体系,主干学科光、机、电、算、材均已获得一级学科博士学位授予权。学校学科门类以工为主,覆盖工、理、文、经、管、法、艺,拥有1个一级学科国家重点学科、5个国防特色学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科(一流学科A类2个、一流学科B类5个);7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科、32个博士学位授权学科(含自主设置二级学科),20个硕士学位授权一级学科、100个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科);7种硕士专业学位授权类别,60个本科专业。具有硕士研究生单独招生考试权和优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权。

建校之初,中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校现有教职工2080人,其中,专任教师1233人、博士生导师220人、正高职230人、副高职489人;有中国工程院院士6人(双聘5人)、中国科学院院士2人(双聘)、长江学者特聘教授2人、千人计划特聘专家3人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员2人、“863”计划专家委员会委员1人、“973”首席专家3人、教育部教学指导委员会委员7人(副主任委员2人)、国家“百千万人才工程”4人、国家有突出贡献的中青年专家2人、教育部“新世纪人才”6人、国家级教学名师1人、全国优秀教师1人、全国模范教师2人、全国优秀科技工作者2人、全国教育系统职业道德建设标兵1人、全国高校思想政治课教师年度影响力人物1人、国务院政府特殊津贴获得者45人;拥有国家级高端引智平台2个、国家级优秀教学团队2个、吉林省优秀教学团队14个、国防科技创新团队2个、吉林省高校创新团队28个。

学校建校以来30余年由国防工业部门直接领导,学校始终把“保障国防”作为崇高责任和神圣使命。在军民融合发展战略深入实施的背景下,学校充分发挥军工科研优势,构建了由知识创新、技术创新和国防科技创新组成的创新体系。科研工作在激光技术、光电仪器、光通信技术、光电功能材料、现代光学设计与先进制造技术、计算机技术、纳米技术等领域形成了明显特色和优势,科研成果在北斗工程、国家载人航天工程等方面得到广泛应用,为国家重大战略实施做出了重要贡献。学校目前建有1个国家级重点实验室、1个国家地方联合工程实验室、2个国家地方联合工程研究中心、3个国家级国际科技合作基地、23个省部级重点实验室、15个省部级工程研究中心(含科技创新中心)、2个省部级国际科技合作基地、2个省部级高等学校高端科技创新平台、5个省部级协同创新中心、1个省部级公共技术研发中心、10个省部级人文社科基地。近三年,承担科研项目千余项,包括“863”“973”“国家自然科学基金”等一批高水平项目。学校积极为国家和地方经济建设服务,充分发挥学科基础好、科研能力强、技术力量雄厚的优势,着力推进科研开发、成果转化和产学研合作,积极探索军民融合新路径,研制开发的半导体激光器、固体激光器、光电检测设备、生物医疗仪器、特效电影等高科技产品,均获得了较好的经济效益。长春理工大学科技园2013年被批准为国家大学科技园。

学校以培养具有创新精神和应用能力的高素质专门人才为目标,形成了拔尖创新人才、创新应用型人才、应用型人才等多样化的人才培养模式,设有王大珩科学技术学院和光电信息科学与工程国际化精英班。学校是教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校、国家级大学生创新创业训练计划实施学校。建有4个国家级实验教学中心、2个国家级虚拟仿真实验教学中心、2个国家级人才培养模式创新实验区、4个国家级大学生校外实践教育基地、1个国家级高校学生科技创业实习基地、1个国家级(联合)大学生文化素质教育基地,建有7个国家级特色专业、2个国防特色专业、4门国家级精品课、4门国家级精品资源共享课、2门国家级双语教学示范课、1门国家级精品视频公开课、8部国家级规划教材以及一大批省级优质教学资源,荣获2项国家级教学成果奖。在2015年教育部本科教学工作审核评估中,专家组评价学校:办学特色鲜明,办学地位和声誉、学科发展与科研水平、人才培养质量等在全国同类高校中位居前列。

学校面向全国31个省市区招生,其中在30个省市区进入一批次招生,生源质量稳步提高。建校以来为国家培养了16万余名高素质人才,人才培养质量得到社会的高度评价和广泛认可。本科生和研究生一次就业率始终名列吉林省省属高校前茅,学校先后荣获“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”“全国毕业生就业典型经验高校”和“航天人才突出贡献奖”等荣誉。

学校坚持国际化的发展战略,形成了广泛而紧密的国际合作网络,同美国、加拿大、俄罗斯、韩国、挪威、日本等20多个国家的高等院校和科研机构建立了友好合作关系,是中俄工科大学联盟项目院校。设有教育部出国留学培训与研究中心,经教育部批准与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办了光学工程硕士研究生教育项目、与美国特拉华州立大学合作举办光电信息科学与工程专业本科教育项目。近年来,派出300多名教师赴国外攻读学位、进修学习或参加国际学术会议。每年通过国家留学基金委和校际交流项目派出近百名学生赴国外交流学习或者攻读学位。学校具有接收中国政府奖学金留学生资格,70多个国家的千余名留学生来校学习。在俄罗斯布里亚特建有1所孔子学院和1个孔子课堂。

学校设有22个基层党委(党总支、直属党支部),通过深入实施“创建和谐校园,加强精神文明建设工程”和“加强文化建设,提升软实力工程”,持续开展形式多样的创先争优、主题教育实践活动,营造积极向上的校园文化氛围。在为国防现代化事业服务中,学校积淀形成了厚重的军工文化底蕴,构建完善了军工文化教育体系,“老兵工”精神、“两弹一星”精神、“载人航天”精神成为学校师生共同的精神品格和价值追求。学校连续两届被评为吉林省文明单位,荣获吉林省“五一劳动奖状”、吉林省“依法治校示范校”、省级先进党委等荣誉称号。

新时代开启新征程,新起点勇担新使命。全校师生在“明德、博学、求是、创新”的校训和“志存高远、坚毅自强、知行合一、追求卓越”的理工精神引领下,沿着学校第二次党代会确立的目标,坚持以高水平的学科、高水平的师资、高水平的科研、高质量的人才培养、高规格的校园为核心,为早日建成特色鲜明的高水平大学而不懈奋斗。

第二部分 预算表格

收支预算表

                                                                单位:万元

    收              入支                        出
项目预算数项                目预算数
一、一般公共预算拨款收入49683.69一般公共服务支出 
       财政预算拨款收入49683.69外交支出 
       非税收入 国防支出 
二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出 
三、事业收入18500.00教育支出   68090.69
四、事业单位经营收入1000.00科学技术支出 2593.00 
五、上级补助收入 文化旅游体育与传媒支出 
六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出  
七、其他收入1500.00社会保险基金支出 
  卫生健康支出 
  节能环保支出 
  城乡社区支出 
  农林水支出 
  交通运输支出 
  资源勘探信息等支出 
  商业服务业等支出 
  金融支出 
  援助其他地区支出 
  自然资源海洋气象等支出 
  住房保障支出 
  粮油物资储备支出 
  灾害防治与应急管理支出 
  其他支出 
本  年  收  入  合  计70683.69本  年  支  出  合  计70683.69
用事业基金弥补收支差额 结转下年 
上年结转   
收      入      总      计70683.69支   出   总   计70683.69

收入预算表

科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年            结转
合计一般公共预算拨款收入政府性基                     金预算拨                        款收入事业收入事业             单位                  经营                收入上级                             补助                             收入附属                         单位                 上缴                         收入其他               收入
小计预算拨款收入             其他拨款收入小计教育收                         费收入其他                               事业收入
合计70683.6970683.6949683.6949683.69  18500.0018500.00 1000.00  1500.00  
教育支出68090.6968090.6947090.6947090.69  18500.0018500.00 1000.00  1500.00  
普通教育68090.6968090.6947090.6947090.69  18500.0018500.00 1000.00  1500.00  
高等教育68090.6968090.6947090.6947090.69  18500.0018500.00 1000.00  1500.00  
科学技术支出2593.002593.002593.002593.00           
科技条件与服务50.0050.0050.0050.00           
科技条件专项50.0050.0050.0050.00           
其他科学技术支出2543.002543.002543.002543.00           
其他科学技术支出2543.002543.002543.002543.00           

                                             单位:万元

支出预算表

                                                                           单位:万元

科目名称总计基本支出项目                                 支出事业                             单位                      经营                      支出对附属                                           单位补                                      助支出上缴                                            上级                                                         支出
合计人员经费公用经费
合计70683.6945378.9635775.969603.0024304.731000.00  
教育支出68090.6945378.9635775.969603.0021711.731000.00  
  普通教育68090.6945378.9635775.969603.0021711.731000.00  
    高等教育68090.6945378.9635775.969603.0021711.731000.00  
科学技术支出2593.00   2593.00   
  科技条件与服务50.00   50.00   
    科技条件专项50.00   50.00   
其他科学技术支出2543.00   2543.00   
  其他科学技术支出2543.00   2543.00   

财政拨款收支预算表

                                                单位:万元

收           入 支                        出
项                   目预算数项                目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入49683.69一般公共服务支出   
       财政预算拨款收入49683.69外交支出   
       非税收入 国防支出   
二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出   
  教育支出   47090.6947090.69 
  科学技术支出 2593.00 2593.00  
  文化体育与传媒支出   
  社会保障和就业支出    
  社会保险基金支出   
  医疗卫生与计划生育支出   
  节能环保支出   
  城乡社区支出   
  农林水支出   
  交通运输支出   
  资源勘探信息等支出   
  商业服务业等支出   
  金融支出   
  援助其他地区支出   
  国土海洋气象等支出   
  住房保障支出   
  粮油物资储备支出   
  国有资本经营预算支出   
  预备费   
  其他支出   
  转移性支出   
  债务还本支出   
  债务付息支出   
  债务发行费用支出   
本  年  收  入  合  计49683.69本  年  支  出  合  计49683.6949683.69 
上年结转 结转下年   
    一般公共预算拨款     
 政府性基金预算拨款     
收      入      总      计49683.69支   出   总   计49683.6949683.69 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

                                       单位:万元

科目名称总  计基本支出项目                                                        支出
合计人员经费公用经费
合计49683.6929268.9619665.969603.0020414.73
教育支出47090.6929268.9619665.969603.0017821.73
  普通教育47090.6929268.9619665.969603.0017821.73
    高等教育47090.6929268.9619665.969603.0017821.73
科学技术支出2593.00   2593.00
  科技条件与服务50.00   50.00
    科技条件专项50.00   50.00
其他科学技术支出2543.00   2543.00
  其他科学技术支出2543.00   2543.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

                                单位:万元

经济分类科目合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费
合计49683.6929268.9619665.969603.0020414.73
工资福利支出19371.8819371.8819371.88  
 基本工资4026.164026.164026.16  
 津贴补贴0.190.190.19  
 奖金777.12777.12777.12  
 伙食补助费     
绩效工资5853.565853.565853.56  
 机关事业单位基本养老保险缴费3192.843192.843192.84  
 职业年金缴费     
 职工基本医疗保险缴费1526.081526.081526.08  
 公务员医疗补助缴费952.16952.16952.16  
 其他社会保障缴费494.89494.89494.89  
 住房公积金1915.701915.701915.70  
 医疗费242.56242.56242.56  
 其他工资福利支出390.62390.62390.62  
商品和服务支出16591.509603.00 9603.006988.50
 办公费23.0823.08 23.08 
 印刷费260.00260.00 260.00 
 咨询费50.0050.00 50.00 
 手续费3.003.00 3.00 
 水费750.00750.00 750.00 
 电费800.00800.00 800.00 
 邮电费200.00200.00 200.00 
 取暖费1800.001800.00 1800.00 
 物业管理费700.00700.00 700.00 
 差旅费700.00700.00 700.00 
 因公出国(境)费用42.50   42.50
 维修(护)费200.00200.00 200.00 
 租赁费65.0065.00 40.0025.00
 会议费25.0025.00 25.00 
 培训费384.48384.48 234.48150.00
 公务接待费85.9885.98 85.98 
 专用材料费686.85686.85 686.85 
 被装购置费     
 专用燃料费     
 劳务费800.00800.00 800.00 
 委托业务费800.00800.00 800.00 
 工会经费319.28319.28 319.28 
 福利费567.47567.47 567.47 
 公务用车运行维护费42.9042.90 42.90 
 其他交通费用62.7062.70 62.70 
 税金及附加费用150.00150.00 150.00 
 其他商品和服务支出7073.26302.26 302.266771.00
对个人和家庭的补助4197.51294.08294.08 3903.43
 离休费176.84176.84176.84  
 退休费     
 退职(役)费     
 抚恤金     
 生活补助     
 救济费     
 医疗费补助     
 助学金3903.43   3903.43
 奖励金     
 个人农业生产补贴     
 其他对个人和家庭的补助117.24117.24117.24  
债务利息及费用支出     
 国内债务付息     
 国外债务付息     
 国内债务发行费用     
 国外债务发行费用     
资本性支出(基本建设)     
 房屋建筑物购建     
 办公设备购置     
 专用设备购置     
 基础设施建设     
 大型修缮     
 信息网络及软件购置更新     
 物资储备     
 公务用车购置     
 其他交通工具购置     
 文物和陈列品购置     
 无形资产购置     
 其他基本建设支出     
资本性支出 6979.80   6979.80
 房屋建筑物购建     
 办公设备购置     
 专用设备购置1750.00   1750.00
 基础设施建设     
 大型修缮2229.80   2229.80
 信息网络及软件购置更新220.00   220.00
 物资储备     
 土地补偿     
 安置补助     
 地上附着物和青苗补偿     
 拆迁补偿     
 公务用车购置     
 其他交通工具购置     
 文物和陈列品购置     
 无形资产购置     
 其他资本性支出2780.00   2780.00
对企业补助(基本建设)     
 资本金注入     
 其他对企业补助     
对企业补助     
 资本金注入     
 政府投资基金股权投资     
 费用补贴     
 利息补贴     
 其他对企业补助     
对社会保障基金补助     
 对社会保险基金补助     
 补充全国社会保障基金     
其他支出2543.00   2543.00
 赠与     
 国家赔偿费用支出     
 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴     
 其他支出2543.00   2543.00

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

                                   单位:万元

项  目2018年预算数
合  计171.38
1、因公出国(境)费用42.50
2、公务接待费85.98
3、公务用车费42.90
   其中:(1)公务用车运行维护费42.90
         (2)公务用车购置 

说明:

1、“2019年预算数”单位范围为长春理工大学1个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员3,062人,其中:在职人员1,954人,离退休人员1,108人。

政府性基金预算拨款支出预算表

                          单位:万元

科目名称总  计基本支出项目                                                        支出
合计人员经费公用经费
栏次12345
      
附1-1:        
项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章)长春理工大学    预算部门(盖章)填报日期:2018年10月24日
项目名称条件保障与支撑
预算部门及编码吉林省教育厅105基层预算单位及编码长春理工大学105015
项目属性新增项目 □   延续项目 √项目期长期
项目资金
(万元)
年度资金总额:          2708
其中:财政拨款          2708             其他资金         
绩效
目标
年度目标中长期目标
目标1:智慧校园信息化建设,提高网络速度使校园网用户网络接入带宽达50M,采购综合日志审计设备、专业的数据库审计设备、采购IT资源管理平台和网络资源调度管理系统。
目标2:人事信息平台建设,实现教职工可以统一身份认证登录人事综合信息平台;                                                                                                                                                       目标3:消防维修改造项目建设,维护涉及东校区消防整改4大项,主要包括消防控制主机;消防管道、消火栓、应急灯、疏散指示牌等消防设施能正常                           
目标4:校舍维修工程,主要包括维修楼宇屋面防水,实验室通风系统、电气系统和上下水系统等基础性维修项目,保证学校老旧用房的正常使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                目标5:设备搬迁项目,在办学空间不足的前提下,合理分配现有校区空间,发挥最大的校舍利用率,保证学校教学、科研、学科、公共服务等各项事业的健康运行,为提升建设高水平大学工作保驾护航。                                                       
    优化学校资源配置,科学规划调整功能布局,有计划、分步骤推进基础设施改造建设项目,重点开展服务于教学、科研公共服务建设。建立校园信息公共服务平台,实现学校教学、科研、管理与生活服务的网络化与信息化,实现智慧校园建设目标。构建一个更加标准、稳固、可靠、安全的校园网网络架构,以满足师生和各部门的网络使用需求。更新老旧多媒体设备,以保证设备状态及运行效率,保证多媒体教学平稳有序的开展。促进广大教师利用信息技术改进教学手段,提高教学质量。智慧教室的建立将会为广大教师开展教学模式和方法研究提供基础条件和实践场所,将会更好的积累、传播和利用优秀教学视频,更好的服务教学。按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善学校教学及生活环境,满足学校中长期发展需要。 





一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标通过二级等保系统数量2
校园网用户网络接入带宽50M
完成消防整改改造大类项目4项
改造和修建实验室和教室间数30间
更新教室和实验室设备65台
各类工程改造面积23773.28平方米
各类工程改造校舍数量12栋
学校财务管理人员通过国家继续教育要求比例100%
学校专项绩效考核比例100%
校园路面改造面积2000平方米
质量指标网络信息化响应时间小于1秒
信息化建设完成情况,升级改造后的系统验收通过率90%
设备验收通过率100%
合格工程通过率100%
时效指标 工程类项目使用时效5年
 信息化项目使用时效5年
实验室和教室修建使用时效5年
消防建设使用时效5年
实验室设备使用时效5-10年
成本指标财务和本科教学绩效奖补资金425万
材料实验楼维修工程180万
东校区学生公寓卫生间维修改造工程280万
教学楼维修改造工程195万
人事综合信息平台110万
设备搬迁及实验室改造工程195万
屋面防水维修工程278万
西校区学生公寓卫生间维修改造工程349万
消防维修改造工程190万
校园改造工程100万
信息安全等级保存测评与整改110万
学生公寓保温工程160万
教育信息网宽带租赁费25万
省政府奖学金33.2万
省政府外国留学生奖学金15万
校园弱电管网改造及汇聚设备升级62.8万



经济效益
指标
通过人事平台建设提高工作效率2工作日/年/人
社会效益
指标
服务师生人数20000人
支持网络视频教学,服务促进教学改革,支持教学课程学时500学时
生态效益指标减少室内热损耗,平均提高室内温度2-5度
节约用纸20000张
可持续影响
指标
  
  
  
满意度指标校园网用户满意度90%
应用系统使用用户安全满意度95%
教职工对信息化平台的满意程度,各职能部门领导对人事平台的满意度90%
教师对多媒体更新满意度,对智慧教室的满意度90%
附1-1:        
项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)
填报单位(盖章) 长春理工大学           预算部门(盖章)长春理工大学填报日期:2018年10月24日
项目名称 科学研究
预算部门及编码吉林省教育厅105基层预算单位及编码长春理工大学105015
项目属性新增项目 □   延续项目 √项目期长期
项目资金
(万元)
年度资金总额: 2322  
其中:财政拨款 2322            其他资金         
绩效
目标
年度目标中长期目标
目标1:建设相关学科创新平台,改善高水平学科科学研究的支撑条件。
目标2:以创新平台为依托培养科研团队成员,提升科研团队实力和水平,进而促进学科学术成果数量增加及质量提高。
目标3: 依托国家留学基金委出国研修访学项目选派优秀教师,依托吉林省高校青年教师国内访学项目选派优秀教师, 支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等,满足教师提升专业素质和业务水平要求。
目标4:培养基础科研项目70项。                                                                                     目标5:教室和实验改造项目,主要教室多媒体设备新建和更换、建设智能教室教学录像系统,提升平台科研基础条件。                                                                       目标6:支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等,满足教师提升专业素质和业务水平要求。
     以学校“十三五”学科建设发展规划为依据,统筹考虑学校大光电学科体系建设和一流学科建设工程的实际需求,按照“十三五”学科建设发展目标,支持相关学科创新平台建设。以学科研究方向为建设基点,以科学研究创新平台为建设内容,改善科学研究必备的硬件环境,进而有效促进学科团队学术水平的不断提升,产生高质量的学术成果,以及研究生人才培养质量的不断提高,最终实现学科整体实力和水平的提高。





一级指标二级指标三级指标指标值



数量指标 支撑省部级科研项目10项
支撑国家级科研项目4项
 申请专利30项
支撑省教育厅科研立项项目数量70项
项目完成期公开发表论文100篇
派出教师参加国内外专项和会议培训人次80人次
建设全国高校网络培训中心“在线教师院校学习中心”平台,购置课程50门
改造国家级和省级实验室用房面积1000平方米
支持教育部第四轮学科评估B以上学科3个
支持国家级和省部级科研基地数量4个
支持科研团队建设10个
 举办或参加国际学术会议3次
质量指标高水平 SCI检索论文10-18篇
支持申报省级示范中心获批
 项目研究水平国际先进
 人才培养质量,论文抽评合格率100%
时效指标 项目年度完成率≧90%
 学科排名机械工程90-100名
 学科排名物理学60-70名
 学科排名化学140-150名
 学科排名材料科学与工程100-110名
 学科排名计算机科学与技术70-80名
 项目资金年度执行率≧90%
成本指标高校科研课题经费182万
精密制造及检测技术工程实验室维修工程240万
微纳中心创新平台建设820万
多媒体教室设备更新及改造280万
复杂系统仿真与虚拟现实技术学科方向研究平台195万
光电子激光技术基础能力提升建设项目200万
吉林省光学材料与化学协同创新中心建设项目60万
稀土光功能材料研发平台195万
师资队伍研修培训项目150万



经济效益
指标
  
  
社会效益
指标
  教育部相关学位点合格评估合格
支撑学校研究生就业率90%
支撑学校本科生就业率90%
毕业生用人单位满意度90%
培训校外教师人次200人次
生态效益
指标
  
  
可持续影响
指标
 培养研究生100人
公共教学资源服务本科生1000人
培养博士研究生人数10人
与国外院校开展科研合作3-5项
互派留学生10-20人
全国高校网络培训中心平台学习人次300人次
支撑省级以上科研平台10个
满意度指标科研团队建设教师满意度95%
研究生培养满意度95%
  

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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